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井研縣水務局2019年部門預算公開
上載時間:2019/3/4 10:00:07   點擊次數:827 信息編輯:井研縣水務局  字體:【 】  【打印本頁】【關閉】

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)、基本職能。

1.貫徹執行國家、省、市有關水務行政管理工作的方針、政策和法律、法規;擬訂全縣水務管理規范性文件并監督實施。

2.編制全縣城鄉水務發展規劃;組織擬訂全縣水資源總體規劃、流域規劃和專業規劃;制定全縣和跨鄉鎮中長期供水計劃和年度供水計劃、水量分配方案和旱情緊急情況下用水調度預案并監督實施。

3.組織有關全縣國民經濟發展總體規劃、城市規劃及重大建設項目的水資源利用和論證工作;組織實施取水許可、水資源有償使用制度;發布全縣水資源公報。

4.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障,實施水資源的統一監督管理;編制全縣節約用水、計劃用水規劃;監測河庫水質、水量;審查排污口的設置和改擴建;會同有關部門擬訂水功能區劃;審核水域納污能力,提出限制排污總量的意見。

5.組織編制全縣供水規劃;組織制定全縣供水行業的服務標準并實施監督檢查;組織城市非居民用水超定額加價收費管理工作;指導全縣供水、再生水利用等基礎設施建設;對全縣供水運營單位實施行業管理;監督管理城鎮自備井。

6.組織擬訂水務行業經濟調節措施,研究提出水務行業有關價格、稅收、信貸、財務等經濟調節建議;指導編制全縣水務行業建設項目資金計劃;受委托監管縣級水務行業國有資產。

7.指導全縣水利基本建設并實施行業監督管理;負責小型水利工程建設審批,初審、轉報中型水利建設項目的可行性研究報告和初步設計;組織實施具有控制性或跨鄉鎮的重要水利工程建設與運行管理;依法負責水利行業安全生產工作,組織指導水庫大壩等水利工程的安全監管;組織實施水利工程建設質量與安全的監督,指導水利建設市場的監督管理。

8.指導農村水利工作。組織協調全縣農田水利基本建設;指導小型水利工程移民工作;承擔縣政府農田水利基本建設指揮部日常工作。

9.負責防治水土流失。擬訂水土保持規劃并監督實施;負責水土保持預防監督;指導水土流失監測、綜合防治和水利工程綠化工作。

10.組織指導、協調監督全縣防汛抗旱和水務應急管理工作,對主要河道和重要水利工程實施防汛抗旱調度;承擔縣政府防汛抗旱指揮部的日常工作。

11.指導水政監察、水行政執法;負責水務行政復議的受理和行政訴訟的應訴工作;查處重大涉水違法事件協調、仲裁跨鄉鎮水事糾紛。

12.指導農村水能資源開發和全縣河道的綜合治理與開發;負責河道采砂的統一監督管理工作。

13.指導全縣有關水務項目的科學研究和技術推廣,組織指導全縣重大水務項目對外合作和交流。

14.指導全縣水務行業發展、改革、穩定工作及隊伍和服務體系建設;指導水務行業勞動保護、安全生產工作。

15.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

16.承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)、2019年重點工作任務介紹。

1.全力推進岷茫水系連通及生態水網建設等項目工作。

2.加快推進研城鎮茫溪河塘角村段防洪治理工程。

3.加快推進小型病險水庫除險加固工程。

4.全力推進城鄉一體化供水工程建設,重點完成縣城水廠和馬踏水廠技改工程,并通過管網延伸完成3-5個鄉鎮供水管網建設。

5. 做好防汛減災工作。強化防汛責任制落實;完善防汛預案,細化防汛措施;組建搶險隊伍,儲備防汛物資;強化河道管理,保障行洪暢通;加強汛期值守,保證防汛信息及時準確上傳下達;有效應對,積極處置,確保群眾生命財產安全。實施病險水庫除險加固工程,消除安全隱患,保障供水安全和防洪安全。完善非工程措施與工程措施相結合的山洪災害綜合防治體系。

6.加強水生態文明建設。嚴格建設項目水土保持方案審批,落實水土保持“三同時”制度,控制人為水土流失。加強水資源管理和保護,嚴格入河排污口設置審批,控制入河排污總量。嚴格建設項目水資源論證,強化取水許可管理。加強飲用水水源地保護,完善突發水污染事件應急預案。推進河庫水生態保護與修復,實行水庫“清水養魚”。加強河庫連通工程建設,構建河庫水系連通體系,增強水資源調配能力。深入推進河湖長制工作。

7.深化水利改革。結合機構改革,及時調整、完善水務工作職能職責和重心。

8.實施水利精準扶貧。立足行業優勢突出民生水利,加快小型農田水利工程建設步伐,切實改善當地群眾生活生產條件。

9.抓好水利安全生產工作。全面開展水利安全生產大排查、大整治,為水利發展營造良好氛圍。

10.強化依法治水。全面落實執法責任制,推進水利依法行政。加強水利普法宣傳教育,樹立全社會水法治意識。

11.推動河湖管理范圍劃定工作。加快推進全縣河湖管理范圍劃定工作,進一步夯實全面推行河長制湖長制等重點改革工作基礎。正在編制井研縣河湖管理范圍劃定工作方案,啟動現狀調查工作,2020年完成全縣10條市管河流及水庫管理范圍劃定工作。

二、部門概況

井研縣水務局下屬二級預算單位2個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。主要包括:井研縣水務綜合執法大隊,井研縣水利工程建設質量與安全監督站。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則,井研縣水務局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣水務局收入預算總額為2602.35萬元,較上年預算數增加1984.34萬元。其中:當年財政撥款收入2602.35萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算2602.35萬元,其中:人員支出466.13萬元,日常公用支出52.48萬元,對個人和家庭的補助支出3.15萬元,專項支出2080.59萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣水務局2019年財政撥款收支總預算2602.35萬元,主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔井研縣水務事業發展相關工作。其中:

基本支出,是用于保障井研縣水務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出,是用于保障井研縣水務局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣水務局2019年一般公共預算當年撥款2602.35萬元,較上年預算數增加1984.34萬元。主要是因為新增井研縣岷茫水系連通及生態水網建設工程資金1750萬元。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出63.72萬元,占2.45%;醫療衛生與計劃生育支出19.11萬元,占0.73%;農林水支出2464.36萬元,占94.70%;住房保障支出55.16萬元,占2.12%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為63.72萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為19.11萬元,主要用于:機關及下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。

3.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):2019年預算數為393.57萬元,主要用于:機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

4. 農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):2019年預算數為163.54萬元,主要用于:17個國管水庫渠系維修養護,縣級河長制專項業務經費,山洪災害防治縣級非工程措施和水庫監測系統運維護。

5. 農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項): 2019年預算數為20萬元,主要用于:井研縣水資源公報編制。

6. 農林水支出(類)水利(款)水質監測(項):2019年預算數為4萬元,主要用于:全縣水質監測及監管專項業務經費。

7. 農林水支出(類)水利(款)防汛(項):2019年預算數為16萬元,主要用于:防汛專項業務經費,2019年防汛物資采購。

8. 農林水支出(類)水利(款)農村人畜飲水(項):2019年預算數為47.25萬元,主要用于:全縣城鄉一體化供水工程建設。

9. 農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):2019年預算數為1820萬元,主要用于:推進岷茫水系連通及生態水網建設工作,完善專項債券項目編制申報工作。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為55.16萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣水務局2019年一般公共預算基本支出521.76萬元,其中:

人員經費469.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費52.48萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

井研縣水務局2019年政府性基金預算當年撥款0萬元,較上年預算數減少159.54萬元。主要是因為2019年沒有政府性基金項目。

2019年井研縣水務局沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣水務局2019年“三公”經費預算數9.5萬元,較上年“三公”經費預算數減少5.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經費9.5萬元。因公出國(境)經費0萬元,公務接待費6萬元,公務用車購置及運行維護費3.5萬元。

1.因公出國(境)經費較上年預算持平。

2.公務接待費較上年預算減少1萬元,下降14.29%。主要原因是工程建設項目減少,公務接待活動減少。

2019年公務接待費計劃用于高效節水工程、河長制工作、岷茫水系連通及生態水網建設工程、病險水庫除險加固、研城鎮塘角村防洪工程等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少4.5萬元,下降56.25%。主要原因是工程建設項目減少,公務活動減少。

單位現有公務用車3輛,其中:轎車1輛,越野車1輛,防汛抗旱用車1輛。

2019年安排公務用車運行維護費3.5萬元,用于公務用車油料費,保險費,保養費,維修費等。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2019年,井研縣水務局為保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為34.35萬元,較上年預算增加3.85萬元,增長12.62%

(二)政府采購情況。

2019年,井研縣水務局安排政府采購預算1926.43萬元,較上年預算增加1920.43萬元,主要用于采購防汛物資、岷茫水系連通及生態水網建設工程、全縣水質監測及監管工作、河道保潔、專項債券項目編制申報工作等。

(三)國有資產占有使用情況。

截至去年底,井研縣水務局共有車輛3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況。

2019年,井研縣水務局按要求實行績效目標管理,編制了項目績效目標預算69.18萬元,主要為河道保潔項目和17個國管水庫渠系維修養護項目。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.納入預決算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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