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井研縣文廣新局2019年部門預算公開
上載時間:2019/3/5 9:51:53   點擊次數:873 信息編輯:井研縣文化體育廣播影視新聞出版旅游局  字體:【 】  【打印本頁】【關閉】
                                       井研縣文廣新局系統2019年部門預算編制的說明

    按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    基本職能
    (一)貫徹執行黨和國家有關文化、體育、新聞出版、廣播影視、旅游的法律、法規和方針政策,研究制定全縣文化、體育、新聞出版、廣播影視、旅游中長期發展規劃,并組織實施。
    (二)指導、管理文化藝術事業,指導藝術創作與生產,扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術品種,推動備門類藝術事業的發展;管理全縣重大文化藝術活動和全縣文物事業,組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承及普及工作。
    (三)推進文化藝術領域的公共文化服務,規劃、引導公共文化產品生產,指導公共文化服務體系建設。
    (四)擬定文化市場發展規劃,指導文化市場綜合執法工作,負責對文化藝術經營活動進行行業監管,負責對從事演藝活動的民辦機構的監管工作。
     (五)負責對網吧等上網服務營業場所實行經營許可證管理,對網絡游戲服務進行監管(不含網絡游戲的網上出版前置審批)。
     (六)統籌規劃全縣群眾體育發展,負責推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛煉標準,推動全縣國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。
    (七)統籌規劃全縣競技體育發展,指導體育訓練、體育競賽和運動隊伍建設,組織和統籌參加各級運動會,承辦體育運動會,加強體育市場管理。
    (八)指導和推進青少年體育工作;擬定全縣體育產業發展政策,規范體育服務管理,推動體育標準化建設;負責監督管理全縣體育彩票銷售工作。
    (九)制定全縣廣播電影電視事業發展的目標和規劃,監督管理廣播電視節目的收錄,按照廣播電視專用的政策規章和技術標準,指導廣播電視網絡的建設和開發,指導農村發展廣播電視事業。
    (十)管理全縣著作權工作,監管出版單位和出版活動;負責對印刷、復制單位、出版物發行單位和出版物市場實施行業監督管理;協調中小學教科書發行和監管工作;組織協調全縣文化市場“掃黃打非”行動。
    (十一)加大旅游開發力度,培育和完善旅游市場,推動我縣旅游事業的發展,對旅游企業的經管和服務質量依法實施監督檢查,受理旅游投訴,對全縣從事業務的企事業單位進行行業管理、審核和申報工作。
    (十二)會同有關部門指導旅游資源開發、重大旅游項目規劃建設、旅游安全、旅游應急救援、旅游環境綜合治哩等工作;指導重點旅游企業規劃、發展以及招商引資工作;監測旅游經濟運行,負責旅游信息化建設、旅游統計和行業信息發布工作。
    (十三)貫徹執行國家關于文物工作的方針、政策、法規、研究擬定全縣文物事業發展的規劃、措施、辦法并組織實施;對縣境內的文物保護實施監督管理;負責地上文物的安全保護與維修監督管理,地下文物的考古調查、勘探、發掘。組織指導全縣文物工作的管理、保護、搶救、發掘、研究、宣傳等業務工作;負責文物行政執法工作,配合有關部門查處有關文物的違法違章案件。
    重點工作
    2019年,是新中國成立70周年,也是決勝全面建成小康社會的攻堅之年。我局將在縣委、縣政府的堅強領導下,緊緊圍繞“樂山一級副中心城市”定位,全力打造全向開放新門戶、鄉村振興示范區、產業轉移承接地、公園城市會客廳、文旅融合新名片“五張名片”。堅持“掛圖作戰”,干在實處、走在前列,抓重點、攻難點、出亮點,不斷開創文廣新工作新局面,助推井研文廣新旅事業高質量發展。
    一、黨建工作
    1.全面加強黨的建設,提升政治站位。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平系列重要講話精神,進一步樹牢“四個意識”,增強“四個自信”,認真踐行“兩個維護”。
    2.全面加強組織建設,夯實基層戰斗堡壘。嚴格落實“三會一課”、領導干部雙重組織生活等系列制度,積極開展“雙創”活動,切實發揮好黨員干部的先鋒模范作用。
    3. 全面加強班子建設,加強意識形態工作,筑牢思想路線,提升班子凝聚力和戰斗力。堅決貫徹好、落實好縣委決策部署,加強班子自身建設,建設團結、廉政、務實、高效的局黨組班子。
    4.以黨建為引領,助推各項重點工作取得新突破。通過“黨建+文化”、“黨建+旅游”、“黨建+體育”……圍繞我縣五大品牌,緊扣鄉村振興戰略,全力推進以“我和我的祖國”“慶祝新中國???立70周年系列文化活動、“成都戰役.首戰遺址”竹園紅色經典小鎮二???工程項??、“??子十???林.雷暢故居”千佛國學文化小鎮項目、“蒲亭新村.中國農民畫村”項目、井研體育館建設等重點工作和項目建設。
    5.全面加強黨風廉政建設,進一步改進作風。嚴格執行“八項規定”,狠抓廉政教育、警示教育,完善制度,嚴格執行干部選拔任用管理和“三重一大”事項集體研討決策制度,加強重點崗位、重大項目和資金等風險防控,開展賭博斂財專項治理工作。嚴格貫徹執行機構改革的決策和部署安排,堅決杜絕不作為、慢作為、亂作為的現象。
    二、文化工作
    1.鞏固國家公共文化服務體系示范區創建成果。組織開展“我們的中國夢——文化進萬家””暨“幸福井研?歡樂鄉村”系列文旅惠民活動、2019研溪濕地?鄉村振興橘頌文化節系列文旅活動、“我和我的祖國”慶祝新中國成立70周年系列文化活動以及“樂山佛光花海音樂節”井研分會場活動。
    2.推進縣城、鄉鎮、村(社區)文化站(室)等文化基礎設施建設,建立和完善“兩館一站”管理考核機制和考核辦法,進一步提升基層公共文化管理能力和服務水平。
    3. 開展多形式的鄉鎮、村(社區)文化志愿隊伍、文藝愛好者、鄉土文藝人才的輔導培訓,充分發揮文化人才的示范引領作用,組織開展主題鮮明的創作采風活動,創作出更多的本土化、接地氣的文藝精品力作,力爭多獲獎、獲大獎。
    4.加強文物保護利用。啟動三江白塔文物保護修繕工作,推進雷暢故居、熊克武故居全國第八批重點文物保護單位申報工作。全力推進以雷暢故居為核心的“九子十翰林.雷暢故居”千佛國學文化小鎮項目。按國家文物局要求,成立文物審查委員會,做好一般不可移動文物的審核、確定、登記、撤銷、咨詢和指導工作;完成不可移動文物的登記、撤銷和發布機制,完善建檔、立標、備案工作。
    5.實施井研農民畫的傳承工程。全力推進“蒲亭新村.中國農民畫村”項目;加強對全縣美術教師、文化專干、美術愛好者的培訓,組織創作出更多精品畫作;廣泛深入開展農民畫對外交流活動。
    6.按照加快建設“文化樂山?書香之城”的要求和“書香井研、全民閱讀”總體安排,扎實推進全民閱讀活動;有序推進文化館、圖書館總分館制建設;力爭啟動縣城圖書館分館建設;因地制宜開展錯時、延時開放和各類便捷化服務。
    7.圍繞鄉村振興行動,積極做好我縣古村落、古橋、古路、古墓葬、古樹等文化遺址的普查保護和故事的收集整理工作。
    三、體育工作
    1.加快建設和完善體育基礎設施。一是根據樂山市下達我縣承辦2022年第十四屆省運會氣排球比賽任務要求,啟動井研縣體育館建設。二是按照農民健身工程全覆蓋要求,2019年完成20套村級農民健身工程安裝任務。三是完善城市社區15分鐘健身圈,逐步更換維修健身場所健身器材,努力爭取研溪濕地體育公園建設項目。四是啟動校園體育場所錯時向社會開放的試點,力爭2019年實現城區1至2所學校體育場所錯時向社會開放。
    2.加快體育人才培養。做好我縣承擔的青少年丙組足球項目、群眾組氣排球項目的選材、組隊和訓練工作,積極備戰第十四屆省運會;積極向省和國家培養輸送優秀體育運動人才,由我縣業余體校輸送的井研籍運動員栗海倫(中國國家皮劃艇隊員)將參加世界錦標賽等國際重大賽事,繼續做好跟蹤培養和后勤保障工作。
    3. 積極開展群眾體育活動,打造精品體育賽事。舉辦第13屆JBA農民籃球聯賽、全省庫釣冠軍賽、全縣氣排球聯賽、業余足球聯賽和青少年校園足球聯賽等體育賽事。積極做好樂山市假日體育走進井研、五一研溪濕地健步走、“畫鄉春韻?歡樂鄉村”系列體育活動等。
    4.大力發展體育產業,積極引導各單項體育協會的發展,助推體旅融合。加大體育彩票的宣傳和銷售管理工作,2019年力爭完成1500萬元的體彩銷售任務。
    四、廣播電視工作
    1.扎實開展文化惠民工程,按照廣播“村村響”、電視“戶戶通”的要求,加大對廣播電視村村響、戶戶通設備設施和接收終端管理和維護,讓廣大群眾能更好地收聽收看到廣播電視節目。
    2.加強對縣廣播電視臺、四川廣電網絡井研分公司廣播電視節目制作、播出、傳輸安全檢查,強化安全管理,全面落實安全播出管理責任。開展城鄉影院、放映廳、放映點安全檢查,排查排除安全隱患。加強對院線影院的日常監管和票房檢查工作。
    3.繼續推進農村電影“月月看”工程,全年完成2388場農村電影公益放映任務;組織放映隊,深入軍營、敬老院等開展慰問放映活動。
    五、執法監管工作
    1.加強“一體化”政務服務平臺建設,進一步簡化和完善服務審批流程,嚴格文化娛樂市場的審批管理。
    2.進一步加強執法隊伍建設,開展執法人員的教育培訓;新招執法人員,充實執法隊伍。
    3.持續開展專業整治,加強網吧、KTV等文化娛樂市場的管理工作,切實做好未成年人保護工作。
    4.高度重視并抓好意識形態工作,持續開展“掃黃打非”專項行動,加強書店、印刷企業等新聞出版市場的監管等 。
    5.持續深入開展掃黑除惡專項斗爭和禁毒宣傳教育等工作。
    六、旅游工作
    1. 完成《井研縣旅游發展總體規劃》編制評審工作。
    2.全年完成旅游人次同比增長10%,旅游綜合收入同比增長15%。
    3.啟動研溪濕地爭創AAAA級景區工作。
    4.圍繞鄉村振興和旅游事業的發展要求,有序推進井研特色民宿建設。
    5.加快 “成都戰役.首戰遺址”竹園紅色經典小鎮二期工程項目、垂釣基地建設、農民畫文創工坊、井研南門(寶五)服務區、名人館等重點文旅項目建設。
    6.組團參加第六屆四川國際旅游交易博覽會。
    7.扎實開展旅游扶貧工作,繼續抓好旅游扶貧示范村高鳳鄉雙埝村、分全鄉紅廟村、鎮陽鄉云峰村、天云鄉兩河口村、周坡鎮石馬村的鞏固提升工作;指導鄉鎮做好鄉村旅游規劃和發展旅游項目、開發出更多更好的各類旅游產品,助力鄉村振興和村民增收致富。
    七、完成縣委、縣政府交辦的其他任務
    二、部門概況
    文廣新系統下屬二級預算單位4個,其中行政單位1個,其他事業單位3個。主要包括:行政單位井研縣文化體育廣電新聞出版旅游局、井研縣文化館、井研縣圖書館、井研縣電視臺。
    三、收支預算總體情況
    按照綜合預算的原則,井研縣文廣新系統所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年文廣新系統收入預算總額為998.68萬元,較上年預??數增加13.94萬元。其中:當年財政撥款收入998.68萬元,相應安排支出預算998.68萬元,其?????人??支出581.47萬元,日常公用支出48.1萬元,對個人和家庭的補助支出0.06萬元,專項支出369.05萬元。
    四、財政撥款支出預算安排情況
文廣新系統2019年財政撥款收支總預算998.68萬元主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔文廣新系統事業發展相關工作。其中:
    基本支出,是用于保障文廣新局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
    項目支出,是用于保障文廣新局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    (一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
文廣新系統2019年一般公共預算當年撥款998.68萬元,較上年預算數增加13.94萬元。主要是因為人員工資及相關費用增長
    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。
    一般公共服務支出998.68萬元,其中文化體育與傳媒支出822.47萬元,占82%;社會保障和就業支出78.69萬元,占7.9%;醫療衛生與計劃生育支出23.6萬元,占2.5%;住房保障支出73.92萬元,占7.6%;
    一般公共預算當年撥款具體使用情況。
    1. 文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項):2019年預算數為189.42萬元,主要用于:機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
    2.文化體育與傳媒(類)體育(款)體育場館(項):2019年預算數為41萬元,主要用于:體育場館維修維護及水電服務外包及聘用體育教練費用。
    3.文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項):2018年預算數為200萬元,主要用于:文廣新系統群眾文化活動及購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。
    4.商業服務業等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)旅游宣傳(項);2019年預算算數為19.35萬。此用于竹園烈士紅景項目經費。
    5.文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項)2019年預算數為21萬元. 此為兩館一站免費開放縣級配套資金。
    6.文化體育與傳媒(類)文物(款)文物保護(項):2019年預算數為8.7萬元,主要用于:縣內各級文物點義務守護員補助及文物小型維修。
    7.文化體育與傳媒(類)體育(款)群眾體育(項):2019年預算數為8萬元,主要用于:全民健身中心水電費。
    8.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電影(項)
    2019年預算數為159萬元,主要用于:農村公益電影放映補助和原電影公司人員經費。
    9.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):2019年預算數為40萬元,主要用于:縣級地面無線保護維護等。
    10.文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項): :2019年預算數為35.33萬元,主要用于:縣文化館2019年人員基本支出。
    11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為 78.69萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
    12.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為9.16萬元,主要用于:機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。
    13.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為 14.45萬元,主要用于:部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。
    14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為29.85萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    15.住房保障(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項):2019年預算數為44.07萬元,主要用于:部門下屬單位公積金管理中心正常運轉的基本支出,開展專門性工作任務的項目支出。
    16.文化體育與傳媒(類)文化(款)圖書館(項):2019年預算數為54.3萬元,主要用于:圖書館人員經費。
    17.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)行政營行(項):2019年預算數為181.36萬元,主要用于電視臺基本經費。
    18.化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)
    2019年預算數為45萬元,主要用于電視臺項目經費。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    (一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
    文廣新系統2019年一般公共預算基本支出998.68萬元,其中:
    人員經費581.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
    公用經費48.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
    2019年,文廣新系統沒有政府性基金預算支出。
    八、 “三公”經費預算安排情況說明
    文廣新系統2019年“三公”經費預算數9.95萬元,較上年“三公”經費預算數增加4.65萬元。其中財政撥款安排“三公”經費9.95萬元。公務接待費2.45萬元,公務用車購置及運行維護費7.5萬元。
    1.因公出國(境)經費較上年預算持平,增長(下降)0%。
    2019年文廣新系統未安排出國出境。
    2.公務接待費較上年預算增加0.65萬元,增長36%。主要原因是隨著我縣文化旅游的發展,上級來我縣指導和其他地方交流學習將增加。
    2019年公務接待費計劃用于上級領導調研指導工作、文化活動開展、外聘專家對井研旅游工作相關論證等。
    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加4萬元,增長114%。主要是增加了文旅指揮部一輛車。
    文廣新系統現有公務用車3輛,其中:轎車3輛。
    2019年年安排公務用車購置費0萬元。
    2019年安排公務用車運行維護費主要用于群眾文化活動、調研??察、上報資料,市局會議等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費??保險費???支??。
    九、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費。
    2019年,文廣新系統為保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為365.16萬元,較上年預算增加82.71萬元,增長29%。
    (二)政府采購情況。
    2019年,文廣新系統安排政府采購預算40萬元較上年預算增加10.1萬元,主要用于采購縣級地面無線保護。
    (三)國有資產占有使用情況。
    截至去年底文廣新系統共有車輛3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
    十、名詞解釋
    1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
    2.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
    3.文化體育與傳媒 (類)文化(款)行政運行(項);為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    4.文化體育與傳媒(類)文化(款)圖書館(項):指用于圖書館購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、圖書購買、報刊訂閱及一般設備購置費、辦公用房水電費、圖書輔導用車運行維護費以及其他費用。
    5.文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項): 指用于文化館群眾文化活動及購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。
    6.文化體育與傳媒(類)文物(款)文物保護(項);指縣內各級文物點義務守護員補助及文物小型維修。
    7.文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項);指縣業余體校聘請教練及開展業余訓練費用。
    8.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項);指鄉村廣播日常維護費用。
    9.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項);指縣電視臺電視采訪、制作及購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。
    10.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電影(項);指電影公司維穩及惠民電影放映補助。
    11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指反映機關單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
    12.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項);指反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
    13.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單單位醫療(項);指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
    14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項);指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
    15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
    17.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                                                                                                                                                                                                                           2019年3月2日

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