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井研縣教育局2019年部門預算公開
上載時間:2019/3/5 15:43:13   點擊次數:1130 信息編輯:井研縣教育局  字體:【 】  【打印本頁】【關閉】

井研縣教育系統關于2019年部門預算編制的說明

      按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

  一、基本職能及主要工作

    (一)基本職能

  1.貫徹執行黨和國家有關教育工作的方針、政策和法律、法規,研究制定貫徹落實的具體意見和實施辦法。

  2.擬訂全縣教育體制改革政策、教育事業發展規劃和年度計劃并組織實施,負責各類教育的統籌規劃和協調管理;負責教育系統基本信息的統計、分析、發布工作;指導教育信息化建設工作。

  3.負責本部門教育經費的統籌管理,參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的政策和措施,監督全縣教育經費的籌措和使用,指導管理國(境)外教育援助、教育貸款和教育合作項目的執行。提出有關教育收費項目和標準的意見,配合發改、財政部門規范學校收費行為,治理各種亂收費。負責全縣勤工儉學管理工作。

  4.負責義務教育的宏觀指導與協調,推進全縣義務教育均衡發展和促進教育公平;推進基礎教育教學改革,全面實施素質教育。綜合管理各類教育機構舉辦的學歷教育;按管理權限上報或直接審批學校的設置、更名、撤銷與調整;負責對社會力量辦學機構的審核、監督和管理;編制各類招生計劃;負責高中階段教育的學籍基本信息錄入工作;指導并審定地方教材、校本教材的編寫、使用工作;指導學校的教育教學改革和示范學校建設。負責全縣學前教育的綜合管理,規范辦學行為,提升辦學水平,推動教育事業健康持續快速發展。管理全縣各級各類學校學生檔案。

  5.指導全縣各類學校的思想政治、德育、教學、體育衛生與美育工作、勞動技術教育、國防教育和安全穩定工作。配合有關部門保護未成年學生身心健康,保護未成年學生的合法權益。

  6.管理全縣教師工作,負責規劃并指導全縣教師隊伍建設;根據編制標準,指導各類學校核定教職工編制和崗位設置;負責中小學教師資格認定、招聘錄用、專業技術職務資格評審、培養培訓、繼續教育和考核管理;指導學校內部管理體制改革和人事、分配制度改革。按照干部管理權限和考核程序,聘任全縣學校領導干部和直屬事業單位的領導干部。依法開展教師交流和調配工作。

  7.管理縣招生委員會辦公室,負責組織國家規定的普通高考、中考、成人高考、高等教育自學考試及有關教務工作。組織指導各級各類學校的招生工作,會同有關部門制定各級各類學校的招生計劃并組織實施。

  8.規劃并指導全縣教育科研和教育科研成果的推廣工作,管理全縣教育情報、技術裝備、遠程教育的規劃與發展建設工作。

  9.管理全縣中小學、幼兒園及其它直屬事業單位;指導有關教育的學會、協會、研究會、基金會等教育社團組織的工作。

  10.指導以就業為導向的職業教育的發展與改革,指導中等職業教育教材建設和職業指導工作。

  11.統籌規劃、綜合管理全縣民辦教育,規范民辦教育辦學秩序,促進民辦教育事業健康發展。

  12.統籌和指導全縣教育督導工作,負責督導評估各鄉鎮人民政府和縣涉教職能部門的教育執法和各級各類學校的教育教學質量。

  13.貫徹執行國家語言文字工作的方針政策,擬訂語言文字工作中長期規劃和工作計劃,指導普通話推廣工作,承擔縣語言文字工作委員會的日常工作。

  14.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

  15.承辦縣政府交辦的其他事項。

  (二)主要工作

  1.堅持黨建引領,提升履職能力

  (1)加強基層黨建工作。堅持黨對教育事業的全面領導,以政治建設為統領,強化學校意識形態工作,推動中國特色社會主義理論體系進校園、進課堂、進教材。加快黨支部規范化建設進程,分類打造中小學、幼兒園黨建工作示范點,補齊學校黨建短板。加強黨員管理,規范黨內政治生活,扎實開展“不忘初心、牢記使命”等主題教育,推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。

  (2)強化干部隊伍建設。以習近平總書記新時代關于教育的重要論述為指導,認真落實黨的教育方針政策和中央、省、市決策部署,把加強黨的建設貫穿到各項教育工作中。著力培養青年干部,進一步優化干部隊伍結構。加強干部隊伍思想政治建設和專業化建設,完善管理模式和工作機制,努力打造一支思想素質好、管理能力強的高素質干部隊伍,切實增強黨組織的凝聚力和戰斗力。

  (3)狠抓黨風廉政建設。以建設良好的教育政治生態為目標,認真落實黨風廉政建設“兩個責任”和“一崗雙責”,推動全面從嚴治黨向縱深發展。進一步規范全系統“三重一大”事項決策機制,嚴格落實請示批準和報備制度。完善以負面清單管理和風險點防控為核心的監管制度,提高制度執行力。深化系統化防治腐敗治理體系建設,加大紀律審查和問責追究力度。推進教育行風建設,扎實開展“廉潔文化進校園”等黨風廉政教育活動。扎實開展領導干部述責述廉工作。

  2.堅持深化改革,實現創新發展

  (4)深化教育體制機制改革。出臺并實施《關于深化教育改革加快教育發展的意見》,穩步推進縣域內學校布局調整,推進教育資源均衡配置,推動各類教育協調發展,進一步提高教育教學質量,優化教育發展環境。

  (5)深化教師管理綜合改革。貫徹落實中央、省、市關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的文件精神,將師德師風建設放在首要位置,大力推動教師隊伍建設改革。持續推進井研縣鄉村教師支持計劃,有序開展義務教育學校校長教師交流輪崗工作,探索縣管校聘,進一步優化教師資源配置。加快出臺《井研縣優秀教育人才激勵暫行辦法》,創新和規范中小學教師編制配備管理,探索建立崗編適度分離制度,不斷改進和完善崗位設置、績效考核、職稱評定等工作機制,努力提高教師工作積極性。強化教師監管機制,繼續實行教師聘期制、校長任期制管理和《井研縣教育系統對干部教師進行提醒、函詢和誡勉的實施辦法》,加強臨聘人員管理,建立能進能出的教師聘用機制和能上能下的干部任免機制。

  (6)深化考試招生制度改革。進一步規范實施中小學生綜合素質評價,科學運用評價結果。繼續按照市教育局統一要求,推行初中學業水平考試與初中學生綜合素質評價相結合的高中階段學校考試招生改革。從教師隊伍保障、辦學基礎條件等方面對標補短,完成我縣標準化考場高清升級改造工作,確保普通高中學校基礎保障條件能夠滿足高考綜合改革基本需要。進一步加強各類考生考紀考風教育和考試環境綜合治理,確保各學段質量檢測和各類考試組織嚴密、紀律嚴明、結果真實、“平安辦考”。

  3.堅持立德樹人,提升育人質量

  (7)落實立德樹人根本任務。建立健全德育工作機制,構建中小幼一體化德育工作體系,全面落實《中小學德育工作指南》,積極推動社會主義核心價值觀教育、理想信念教育、愛國主義教育、中華優秀傳統文化教育和革命傳統教育進校園、進課堂、進頭腦,幫助中小學生“扣好人生的第一粒扣子”,著力培養中小學生的社會責任感、創新精神和實踐能力。深入貫徹實施《中小學心理健康教育指導綱要》,加強中小學心理健康教育課程建設和教師隊伍建設,加強心理咨詢室建設,進一步提升中小學心理健康教育的專業水平。加強學生管理工作,嚴禁出現人籍分離、空掛學籍、學籍造假等現象。推進中小學生研學實踐教育。依托縣青少年校外文體活動中心(素質教育基地)、竹園烈士紀念園、“留守兒童”之家、鄉村學校少年宮等廣泛開展青少年綜合實踐活動。

  (8)促進藝體教育特色發展。大力實施體育、藝術“2+1”工程,規范做好學生體質健康標準檢測、藝術素質測評和體育藝術年度報告工作。開展好陽光體育活動,確保學生在校體育活動內容豐富、時間達標、負荷適度。認真組織實施2019年初中畢業生升學體育考試;認真組織學生參加各級體育賽事,籌辦好井研縣第四屆中小學校園足球聯賽。開展井研縣首屆“平安杯”社會主義核心價值觀主題教育藝術展演活動;做好榮譽學校創建工作,爭創1個市級中小學美育實踐基地,1所省級藝術教育特色學校。集中抓好藝體教師的培養、培訓和足額配備工作,切實培養一批懂專業、愛鉆研的藝體骨干教師隊伍。強化學校國防、衛生、科技、防艾、健康和安全教育等工作。

  (9)推動課程改革走向深入。全面執行國家普通高中課程方案,開齊開足國家課程,引導學校積極構建重基礎、多樣化、有層次、綜合性的課程結構,逐步開設豐富多彩的高質量選修課程,開發與開設地方課程和校本課程,以滿足學生差異發展和個性化需求,培育中小學生核心素養與終生發展關鍵能力。推進新修訂的小學科學課程標準及中小學綜合實踐活動課程指導綱要的實施。健全教學改革推進機制,扎實開展好縣、區、校三級教研活動。強化基于課程標準的教學與評價研究,建立學生發展為本的新型教學關系,建立基于學科核心素養的教學評一致的教學管理體系。優化教學質量監測評估體系,激發教師開展教學研究的積極性,促進課程有效實施。

  (10)加強學校語言文字工作。認真開展學校語言文字督導評估工作。加強交流、培訓,提高語言文字工作人員素質。組織開展第二十二屆全國推廣普通話宣傳周活動。做好迎接省教育督導委員會對井研縣學校語言文字工作達標建設驗收復查抽驗的相關工作。

  4.突出內涵特色,促進協調發展

  (11)普惠發展學前教育。深入貫徹《中共中央國務院關于學前教育深化改革規范發展的若干意見》,繼續實施《井研縣2017-2020年支持學前教育發展規劃》,有序推進第三期學前教育行動計劃,完善學前教育成本分擔機制、教師補充機制和工資待遇保障機制,不斷提高學前教育保障水平。進一步優化幼兒園布局,開展幼兒園辦園行為督導評估,規范辦園行為,緩解大班額現象,克服和糾正學前教育“小學化”傾向,不斷提升保教質量。做好全國學前教育管理信息系統數據整理和運行工作。指導縣內各示范性幼兒園開展縣域內幼兒園連片幫扶工作,做好彝區“一村一幼”對口幫扶工作。支持和規范社會力量興辦幼兒園,指導實驗幼兒園創建市級示范幼兒園。積極扶持普惠性幼兒園,學前教育普惠率達到85%以上,學前三年兒童受教育率達到92.5%以上。

  (12)均衡發展義務教育。一是加強入學保障。落實進城務工人員隨遷子女入學政策和家庭經濟困難學生、留守學生、殘疾兒童少年入學保障機制,按照“公開、公平、公正”“劃片、免試、就近”等原則做好適齡兒童入學招生工作。二是規范辦學行為。嚴格落實《義務教育學校管理標準》《中小學減負“十嚴十不準”》要求,進一步規范學校日常管理和學生管理;按規劃有序消除大班額,杜絕新增56人及以上大班額。三是優化校點布局。有序推進城鄉義務教育一體化發展,科學整合農村義務教育資源。四是做好控輟保學。推動“六長負責制”責任落實,建立健全輟學學生勸返、登記、書面報告制度和動態監測機制,全面鞏固義務教育普及成果。五是加強質量管理。認真落實《井研縣義務教育學校教學常規管理細則》,加強教學常規管理督查;完善《井研縣中小學教學質量評價獎勵方案》,全面提升教育質量,市教科所聯系小學(抽考年級)教學質量評估和中考綜合評估各項指標力爭進入全市前列。六是加強校園文化建設,努力做到“一校一品”。七是積極穩妥推進課后延時服務工作。

  (13)特色發展普高教育。全面實施《樂山市高中階段教育普及攻堅計劃(2017—2020年)》,規范招生行為,提升普及程度,確保初中畢業生升高中階段升學率達到95%以上。深化高中學業水平考試和綜合素質評價改革工作。嚴格控制大班額,杜絕新增56人以上大班額。有序推進井研中學創建省二級示范性普通高中工作,開展井研中學百年校慶。全面實施“普通高中教育質量提升行動”,突出精細化管理,努力提升高三出口質量。 

  (14)加快發展職業教育。合理編制高中階段教育普職兩類學校招生計劃,統籌普職協調發展,確保高中階段普職比大體相當。探索普職融通改革試點工作,建立普職學籍互轉、學分互認機制。努力提高中職教學質量,創新推進校企合作、產教融合,深入推進中高職銜接合作,打通職教學生升學通道,增強職教辦學活力。廣泛開展職業教育宣傳活動,確保完成市縣中職招生目標任務。

  (15)積極發展特殊教育。認真實施《第二期特殊教育提升計劃》,依托特殊教育學校建成縣特殊教育資源中心,進一步加強隨班就讀、送教上門工作,確保殘疾兒童、少年入學率達到 95%以上。配合民政、婦兒工委等部門做好留守兒童、未成年人保護等工作。切實加強對建檔立卡貧困戶子女、殘疾兒童、家庭經濟困難兒童等困境兒童的關愛保護工作。

  (16)規范發展民辦教育。鼓勵支持社會力量興辦教育,優化民辦教育發展環境和教育生態。科學規劃民辦教育布局和總體規模,嚴格執行準入制度,促進民辦學校良性競爭。開展民辦教育機構分類登記和分類管理工作,推進民辦教育機構規范辦學行為專項治理,促進民辦教育健康發展。

  5.推進均衡公平,努力提質增量

  (17)提升教育經費使用效益。落實教育投入法定責任,推動教育經費預算增長和新增財政經費來源渠道,健全以政府投入為主,多渠道籌集教育經費的體制,按政策落實各級各類學校生均財政撥款標準,落實義務教育保障機制經費,保障鄉村小規模學校運轉,推動完善學前教育生均撥款制度。嚴格加強項目和經費管理、使用、內部審計監督管理。成立會計集中核算中心,建立會計集中核算中心制度,提高經費使用效益。加大規范收費和治理亂收費工作力度。不斷提升“優服務、零侵害”保障水平,進一步規范校服及作業本采購、食堂經營等學校后勤服務管理。

  (18)強力推進教育項目建設。積極爭取、有效整合各類學前教育資金,確保城南幼兒園、馬踏幼兒園、周坡幼兒園按期開工,有序推進城北幼兒園新建項目。全面實施教育質量提升行動,繼續實施薄弱學校改造工程,切實保障新高考基礎設施配套建設和教學管理軟件引進,確保我縣高考綜合改革順利實施。做好城東初中新建、馬踏中學遷建前期工作。

  (19)持續推進教育信息化發展。積極推進“教育信息化2.0行動計劃”,全面完成教育信息化“三通兩平臺”建設,實現電子白板全覆蓋、寬帶網絡校校通接入率100%,全面完成師生四川省教育公共資源平臺注冊工作。全力推進“互聯網+教育”,實現信息技術與教育教學深度融合。深入開展“一師一優課、一課一名師”活動,著力抓好“三個課堂”建設,推進信息技術在學校教育教學、教研科研、學校管理、校園生活等方面的應用。

  (20)加大教育專項扶貧力度。健全學前到高等教育學生資助體系,做好從學前教育到高等教育家庭經濟困難學生認定、資助工作,做到“應免盡免”“應補盡補”,程序規范,手續完善。進一步推進教育民生工程,充實和用好各級各類教育扶貧救助基金,確保學生不因家庭經濟困難失學、輟學。動態完善建檔立卡貧困學生就學管理臺賬,實施好教育系統惠民惠農財政補貼資金實行社會保障卡“一卡通”監管平臺集中發放工作。實施“義務教育薄弱學校改造計劃”“教育扶貧提升工程”。繼續開展對美姑、馬邊、金口河等地的教育對口幫扶工作。聚集“兩不愁、三保障、四個好”目標,扎實抓好門坎鄉門坎村、觀音村對口幫扶工作。

  (21)提高教師隊伍建設水平。強化師德師風建設,完善師德考核細則,探索建立師德檔案,推進師德考核負面清單制度。深入發掘各類優秀典型,推薦評選表揚一批優秀教師,開展好第35個教師節系列慶祝活動。構建“兩支隊伍”全員培訓體系,分類分層開展干部培訓,持續推進“井研教育名師”培養工程,扎實開展第二期教師全員集中培訓。繼續實施鄉村教師支持計劃和“三區支持”計劃,加強鄉村學校教師編制管理,提升鄉村教師專業水平,增強鄉村教師職業榮譽感。完成選拔教師援彝相關工作。

  (22)強化教育督導評估。扎實做好義務教育均衡發展監測與復查工作,鞏固提高均衡發展成果,力爭向優質均衡邁進。強化督導責任區建設和責任督學掛牌督導工作,進一步規范全縣中小學、幼兒園辦學行為,提升學校管理水平和教育質量。統籌做好“全面改薄”工作、省級示范性普通高中創建、語言文字督導評估、高考綜合改革籌備工作等專項督查。聚焦教育教學質量提升、教師隊伍建設、學校常規管理、學前教育“小學化”傾向治理、藝術展演等工作,常態化開展督查督辦,確保各項改革任務落地落實。

  6.推進依法治教,提高治理水平

  (23)加強校園安全管理。堅持安全生產“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”總要求,強化學校安全主體責任,完善學校安全管理機制,提升學校安全保障能力。突出抓好“互聯網+”安全教育、安全隱患治理、信訪維穩、食品衛生安全、周邊環境整治、校車安全管理,提升學校應急管理水平。強化校園“三防”建設,常態化開展校園安全標準化建設,在全縣規模學校建立微型消防站,將校園監控視頻接入公安“天網”工程。持續深入開展好“平安校園”創建、“反恐”處突應急演練、青少年禁毒防艾、掃黑除惡專項斗爭和校園欺凌防治工作,確保不出重大安全責任事故、嚴重師生傷害、重大經濟損失等責任事故。建立健全穩定風險評估機制,強化輿情監控,做好重大事項、敏感節點、重點人群穩定風險評估、預警處突、維穩工作,確保教育系統持續安全穩定。 

  (24)推進依法治校工作。堅持以《青少年法治教育大綱》為指導,在學科教學中有機滲透法治教育,并鼓勵中小學開設法治教育校本課程。進一步規范中小學辦學章程建設,實現“一校一章程”覆蓋率 100%。深入推進“法律進學校”工作,充分發揮法律顧問、法治副校長(輔導員)作用,積極開展法治宣傳教育,深入推進教育系統“七五普法”。強化校園法治文化建設,積極開展各類法治宣傳教育活動,打造一批優秀法治文藝作品,營造濃厚校園法治文化氛圍。進一步規范法治教育基地建設,積極組織學生到法治教育實踐基地參觀、學習。切實抓好政府政務信息公開工作,確保行政權力依法依規公開運行。繼續實施好依法治校示范校創建與復查動態管理工作,將依法治校、依法執教理念貫穿到學校教育教學各環節。

  (25)優化學校后勤管理。加強對學校(含民辦幼兒園)食品安全的監管力度,強化預警體系和應急機制,提升學校后勤管理規范化。落實后勤保障、節能降耗、教育風險管理及校園環境治理工作。推進創建國家衛生城市、“廁所革命”、“河長制”、城鄉環境綜合治理“進學校”活動、綠化全川校園行動等工作。全面完成學校食堂“明廚亮灶”工作。

  (26)加強教育宣傳和信訪工作。圍繞學習貫徹黨的十九大精神,全國、全省教育大會和全市教育發展大會精神等,持續開展專題教育宣傳活動,牢牢把握正確新聞宣傳輿論導向,增強意識形態工作主動性。建立并完善教育信息宣傳工作考評機制。積極向省、市、縣報送政務信息,辦好《井研教育》內刊。加大向四川教育網、樂山教育網等新聞媒體的投稿力度,高頻傳遞井研教育好聲音。積極擴大“井研教育”微信、微博等的覆蓋面和影響力,發揮好教育自媒體優勢和作用,做大井研教育新媒體矩陣,傳遞井研教育正能量。認真落實信訪工作責任制,妥善處理群眾來信來訪,提高教育信訪事項辦理質量。及時排查和化解突出矛盾,妥善處置各類涉及教育的輿情,積極回應社會關切,全力做好維護社會穩定的工作,提升人民群眾對教育的滿意度。

  二、部門概況

  縣教育部門下屬二級預算單位61個,其中行政單位1個,事業單位60個,主要包括:教育局機關1個,直屬事業單位5個,普通小學28所,普通初中17所,九年制學校4所,普通高中1所,完全中學1所,職業高級中學1所,公辦幼兒園3所。

縣教育系統總編制2460個,其中:行政編制17個、事業編制2440個、工勤編制3個;在職人員總數2600人,離退休83人,遺屬人員211人。

  車輛總編制2輛,實有車輛2輛。

  三、收支預算總體情況

  按照綜合預算的原則,教育部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年教育部門收入預算總額為36597.76萬元,較上年預算數增加1577.29萬元。其中:當年財政撥款收入35614.18萬元,教育財政專戶管理資金收入983.5萬元。相應安排支出預算36597.76萬元,其中:人員支出29798.2萬元,日常公用支出3924.04萬元,對個人和家庭的補助支出989.38萬元,專項資本性支出902.56萬元,教育財政專戶管理資金支出983.58萬元。

  四、財政撥款支出預算安排情況

  教育部門2019年財政撥款收支總預算36597.76萬元,主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔教育事業發展相關工作。其中:

  基本支出31328.46萬元,是用于保障教育機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

  項目支出5269.3萬元,是用于保障教育機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

  教育部門2019年一般公共預算當年撥款35614.18萬元,較上年預算數增加2390.96萬元,主要原因是社會保險費增加1452.57萬元,其中社會保障和就業支出943.7萬元,衛生健康支出508.87萬元;住房保障支出652.53萬元;國家教育考試標準化考場建設和井研中學遷建工程追加設備設施采購以及教職工工資正常增資等增加285.86萬元。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

  教育支出27277.38萬元,占76.59%;社會保障和就業支出4402.45萬元,占12.36%;醫療衛生與計劃生育支出1206.77萬元,占3.39%;住房保障支出2727.78萬元,占7.66%。

  一般公共預算當年撥款具體使用情況:

  1.一般公共服務(類)教育事務(款)行政運行(項):2019年預算數為117.65萬元,主要用于局機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

  2.一般公共服務(類)教育事務(款)其他教育管理事務支出(項):2019年預算數為296萬元,主要用于局機關開展教育綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性教育管理工作的項目支出。

  3.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):2019年預算數為809.52萬元,主要用于學前教育正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

  4.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):2019年預算數為11717.12萬元,主要用于小學教育正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

  5.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):2019年預算數為6988.95萬元,主要用于初中教育正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

  6.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):2019年預算數為4287.80萬元,主要用于高中教育正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

  7.教育支出(類)職業教育(款)職中教育(項):2019年預算數為606.17萬元,主要用于職業教育正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

  8.教育支出(類)職業教育(款)職中教育(項):2019年預算數為180萬元,主要用于辦公設備、專用設備和專用材料等教學設施購置。

  9.教育支出(類)進修培訓(款)教師進修(項):2019年預算數為320.76萬元,主要用于教師進修校正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

  10.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):2019年預算數為978.51萬元,主要用于其他教育事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

  11.教育支出(類)其他教育支出(款)其他普通教育支出(項):2019年預算數為449.7萬元,主要用于其他教育事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

  12.教育支出支出(類)教育費附加支出(款)其他教育費附加支出(項):2019年預算數為500萬元,主要用于義務教育學校校舍維修及教學設備購置。

  13.教育支出(類)高等教育(款)高等教育(項):2019年預算數為25萬元,主要用于建檔立卡貧困大學生生活補助。

  14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為379.87萬元,主要用于離退休人員經費支出。

  15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為4022.58萬元,主要用于實施養老保險制度后,按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

  16.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為4.89萬元,主要用于局機關職工基本醫療保險繳費支出。

  17.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為1201.88萬元,主要用于教育部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。

  18.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為2727.78萬元,主要用于教育部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  教育部門2019年一般公共預算基本支出31328.46萬元,其中:

  人員經費29188.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費2140.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

  七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

  2019年,教育部門無政府性基金預算支出。

  八、“三公”經費預算安排情況說明

  教育部門2019年“三公”經費預算數31.52萬元,較上年“三公”經費預算數減少10.68萬元。其中財政撥款安排“三公”經費31.52萬元。因公出國(境)經費0萬元,公務接待費29.22萬元,公務用車購置及運行維護費2.3萬元。

  1.因公出國(境)經費2018年和2019年無預算安排。

  2.公務接待費較上年預算減少7.98萬元,下降21.45%。主要原因是嚴格按中央八項規定,厲行節約。2019年公務接待費計劃用于按規定開支的各類公務接待費用等支出。

  3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少2.7萬元,下降54%。主要是因教研室車輛待報廢不能正常使用。

  4.教育部門現有公務用車2輛,其中:轎車2輛。(1)2019年安排公務用車購置費0萬元。(2)2019年安排公務用車運行維護費2.3萬元,用于單位公務用車的燃料費、維修費、過路費、保險費、安全獎勵費用。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一) 機關運行經費。

  2019年,教育部門為保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為413.65萬元,較上年預算減少42.59萬元,下降9.33%;主要因2018年度預算中有機關院長壩維修30萬元,義教均衡迎國檢2萬元,教育系統維穩經費10萬元等支出。

  (二) 政府采購情況。

     2019年,教育部門安排政府采購預算642.36萬元,較上年預算減少715.55萬元,上年有全縣信息化“三通兩平臺”項目和義務教育學校均衡發展達標資金等專用設備購置1000萬元;2019年采購預算主要用于井研中學遷建工程追加設備設施資金251.56萬元;招生辦210.8萬元,主要用于國家教育化考場升級190萬元,身份驗證及指紋識別終端設備購置12萬元,標準化考場運行維護費8萬元,考試專用金屬控測儀購置0.8萬元;井研職中180萬元,主要用于專用設備購40萬元,專用材料30萬元,維修(護)費30萬元,辦公設備購置40萬元。

  (三) 國有資產占有使用情況。

  截至去年底,教育部門共有車輛2輛。無200萬元以上大型設備。

  2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

  十、名詞解釋

  1. 財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算撥款收支情況。

  2. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

  3. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入、捐贈收入等。

  5.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指離退休人員的支出。

  7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。

  8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

  9..社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

  10.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

  11.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

  12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

  13.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  15.納入預決算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  

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