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中共井研縣委農村工作委員會辦公室
關于2019年部門預算編制說明
上載時間:2019/3/5 11:25:28   點擊次數:767 信息編輯:井研縣農村工作委員會辦公室  字體:【 】  【打印本頁】【關閉】

一、基本職能及主要工作

(一)主要工作職能

負責縣委和縣政府農村工作領導小組的日常工作,負責協調、指導、檢查、督促和考核農口各局及鄉鎮農業和農村工作。負責農村經濟體制改革的組織、指導工作,協調全縣農村對外開放、經濟技術協作和外向型經濟發展工作,研究制定農村經濟體制、經營機制、流通體制、農村體制改革方案,配合縣級有關部門做好農村基層組織建設工作和農村精神文明建設工作。

2019年主要工作

1.聚心聚力,打贏脫貧攻堅決戰。按照脫貧攻堅縣委、政府脫貧攻堅總體安排,2019年完成8671936人脫貧,實現全縣整體脫貧,打贏脫貧攻堅決戰。嚴格對照“兩不愁、三保障”“四個好”目標,務必確保扶貧政策全面落地生根,同時扎實開展中央、省、市問題整改“回頭看”和已退出貧困村、已脫貧貧困戶“回頭看”、“回頭幫”,提升脫貧質量。

2.著力深化農業農村改革。深化農村集體產權制度改革,創新土地流轉模式,推進土地承包經營權有序流轉,發展適度規模經營。加強農村集體資產管理,堅持財務公開和民主理財。培育壯大新型農業經營主體,大力培育農民合作社、家庭農場,抓好示范創建。

3.三產業融合發展,激發農村活力。繼續深入推進農業供給側結構性改革,鞏固柑橘、茶葉、糧食、水產、肉食、蛋品等優勢產業發展,加快推進特色農業產品轉型升級,實施互聯網+現代農業行動,加強物聯網、智能裝備推廣應用。加快發展精細農業、精品農業,推動農業生產智能化和經營網絡化。大力發展涉農電子商務,引導特色農產品利用互聯網拓展市場空間。積極發展農業休閑度假、觀光旅游、文化創意、農耕體驗等休閑產業。積極開展休閑農業示范園創建活動,不斷提升我縣休閑農業品牌的知名度與影響力。

4.圍繞“五大行動”,抓好幸福美麗建設。按照“業興、家富、人和、村美”的要求,全面實施扶貧解困、產業提升、舊村改造、環境整治和文化傳承“五大行動”,緊緊圍繞助農增收、脫貧致富這個核心,以新村建設為重點,以產業發展為支撐,以深化農村改革為動力,以依法治理和黨的基層組織建設為保障,讓農民群眾住上好房子、過上好日子、養成好習慣、形成好風氣。

5.扎實抓好機關管理和其他各項工作。切實加強機關內部管理,抓好機關財務管理、文件辦理、車輛管理、后勤保障、機要保密、檔案管理、社會治安綜合治理、計劃生育、信訪等工作。抓好人大代表建議、政協委員提案的辦理。抓好人事教育、黨務、工會、老干、依法行政、駐村幫扶等各項工作。

二、部門概況

1,2019年中共井研縣委農村工作委員會辦公室內設綜合股、農業農村股、扶貧股等3個股室。

2、人員情況,2019年縣委農委辦機關編制20名。其中:行政10名,事業10名。2019年在職實有職工人數11人。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則,中共井研縣委農村工作委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年中共井研縣委農村工作委員會辦公室收入預算總額為1778.53萬元,較上年預算數增加312.16萬元。其中:當年財政撥款收入1778.53萬元事業,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算1778.53萬元,其中:人員支出111.10萬元,日常公用支出23.23萬元,對個人和家庭的補助支出0.70萬元,專項支出1643.50萬元???

四、財政撥款支出預算安排情況

中共井研縣委農村工作委員會辦公室2019年財政撥款收支總預算1778.53萬元,主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔農業和農村工作和脫貧攻堅工作。其中:

基本支出,是用于保障中共井研縣委農村工作委員會辦公室機關機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出,是用于保障中共井研縣委農村工作委員會辦公室為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

中共井研縣委農村工作委員會辦公室2019年一般公共預算當年撥款1778.53萬元,較上年預算數增加312.16萬元。主要是因為加快脫貧縣級財政扶貧資金增加 。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出104.21萬元,占5.85%;社會保障和就業支出14.90萬元,占0.83%;醫療衛生與計劃生育支出4.47萬元,占0.25%;農林水支出1640..0萬元,占92.40%;住房和保障支出14.95,占0.84%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。(按照功能科目類、款、項逐項說明,以財政部門為例)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2019年預算數為104.21萬元,主要用于:機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為14.90萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費和單位繳納的職業年金支出。

3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為4.47萬元,主要用于:機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。

4.農林水支出(類),扶貧(款),生產發展(項)2019年預算數為1600萬元,主要用于扶貧生產發展。

5.農林水支出(類),扶貧(款),其他扶貧支出(項)2019年預算數為40萬元,主要用于扶貧工作其他支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為14.95萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共井研縣委農村工作委員會辦公室2019年一般公共預算基本支出1778.53萬元,其中:

人員經費95.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

中共井研縣委農村工??委員會辦公室2019年政府性基金預算當年撥款0萬元,較上年預算數增加(減少)0萬元。

八、“三公”經費預算安排情況說明

中共井研縣委農村工作委員會辦公室2019年“三公”經費預算數12萬元,較上年“三公”經費預算數增加4.50萬元。其中財政撥款安排“三公”經費12萬元。因公出國(境)經費0萬元,公務接待費7.00萬元,公務用車購置及運行維護費5.00萬元。

1.公務接待費較上年預算增加4.5萬元,增長180%。主要原因是公務接待上級檢查技術專家。2019年公務接待費計劃用于迎檢及接待專家等。

2.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少5萬元,與去年持平。單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛。

2019年安排公務用車運行維護費5萬元,用于小車維修和油耗。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2019年,中共井研縣委農村工作委員會辦公室為保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為10.50萬元,較上年預算減少6萬元,下降36.36%。

(四)政府采購情況。

2019年,中共井研縣委農村工作委員會辦公室沒有安排政府采購預算。

(五)國有資產占有使用情況。

截至去年底,中共井研縣委農村工作委員會辦公室共有車輛1輛。

2019年,部門預算沒有安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

6.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.納入預決算管理的“三公”經費是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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